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3 participants
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Fati Zhar
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Message par Fati Zhar Mer 2 Déc - 11:22

Bonjour à tous et toutes
merci de me statuer sur une erreur glissée sur la déclaration du mois de septembre 2020
CA sans droit à déduction était imputé sur la ligne CA avec droit à déduction et l'inverse aussi

nous avons constaté l'erreur après déclaration du mois d'octobre 2020 

SVP comment peut on procéder pour rectification

merci  
dahbi
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Message par dahbi Mer 2 Déc - 12:45

bonjour
est ce que le calcul et le résultat final est juste ?
Fati Zhar
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Message par Fati Zhar Mer 2 Déc - 13:02

Le total du CA est exacte sauf que les montants sont inversés la L40 avec la L30

dahbi
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Message par dahbi Mer 2 Déc - 13:15

ne rien faire si le résultat final est juste, et il n'exsite pas d'impact sur le calcul de TVA DUE ou ROUGE.
Fati Zhar
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Message par Fati Zhar Mer 2 Déc - 14:08

Certes y aura pas d'impact sur le calcul de la TVA DUE/ CREDIT TVA mais pour le calcul du prorata de TVA oui
rachid
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Message par rachid Jeu 3 Déc - 11:29

La société a toujours le droit de mettre une déclaration rectificatif, tant que ce n'est de fraude ou une essaie de diminuer la valeur de TVA due, Les déclarations rectificatives permettent de corriger les erreurs sans impact sur la valeur de TVA due.
la société dispose aussi de deux choix, soit elle dépose une déclaration de TVA rectificative ou simplement corriger ses erreurs sur la déclaration de TVA suivante, sans risque de pénalités ou majorations.
Fati Zhar
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Message par Fati Zhar Jeu 3 Déc - 12:17

Je préfère rectifier sur celle de novembre et décembre
merci pour vous
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